Een klant heeft meerdere facturen in 1 bedrag aan mij betaald. Hoe verwerk ik deze mutatie?

Geef in het details deel (zie onderstaand voorbeeld)  van je scherm in Taken | Verwerking Bankmutaties het debiteur nummer van je klant in, en klik in het veld voor het factuurnummer op het vergrootglas.

Je krijgt dan een lijst van de openstaande posten van deze klant op je scherm en je kunt daar de facturen, die door middel van dit verzamel-bedrag zijn betaald, afvinken.