Een klant heeft meerdere facturen in 1 bedrag aan mij betaald. Hoe verwerk ik deze mutatie?

Geef in het details tab van Taken | Verwerking Bankmutaties het debiteur nummer van je klant in, en klik in het veld voor het factuurnummer op het vergrootglas. Nu krijg je een lijst van de openstaande posten van deze klant en kun je de facturen, die door middel van dit verzamel-bedrag zijn betaald, afvinken.